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廖君老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2023-12-04 11:05

您好，是的,不需要勾選;填附表二就可以

夏花花 追問

2023-12-04 13:35

老師，我要申報(bào)印花稅，這里怎么填，點(diǎn)哪里增加行呀

廖君老師 解答

2023-12-04 13:41

您好，有沒有一個(gè)+號(hào)，點(diǎn)+號(hào)

夏花花 追問

2023-12-04 14:36

老師，我提交申報(bào)的時(shí)候提示這個(gè)，是什么問題呀

廖君老師 解答

2023-12-04 14:53

您好，這個(gè)提示不是印花稅，是增值稅吧，附一或附二的數(shù)據(jù)是不是您手動(dòng)填的數(shù)據(jù)啊

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相關(guān)問題討論
您好，是的,不需要勾選;填附表二就可以
2023-12-04 11:05:43
您好，這個(gè)的話是屬于計(jì)算抵扣的，再附表二的8B列還是第十行，這個(gè)位置填寫的
2023-12-04 10:57:08
同學(xué)你好 直接填寫在附表二就可以 不用勾選
2023-12-04 10:56:49
同學(xué)，你好 自己算，自己填
2023-12-04 10:53:45
你好 第一步:取得旅客運(yùn)輸服務(wù)增值稅專用發(fā)票的納稅人,比如4月認(rèn)證5月申報(bào)抵扣時(shí)填報(bào)《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》(以下簡稱附表二)第1、2、35欄; 第二步:取得旅客運(yùn)輸服務(wù)增值稅電子普通發(fā)票票面注明的稅額,以及取得注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單、鐵路車票、公路、水路等其他客票,按規(guī)定計(jì)算確定的的進(jìn)項(xiàng)稅額,均填報(bào)附表二第8b欄其他. 第三步:將第一步與第二步合計(jì)抵扣的旅客服務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額填報(bào)附表二第10欄(四)本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證.
2020-08-05 09:19:37
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