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未交增值稅借方余額，一直放著不管呢，還是再做一筆分錄： 借 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬 貸 應(yīng)交水費-未交增值稅 2萬
等待的小蝴蝶
于2023-12-04 14:57 發(fā)布 ??855次瀏覽
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小菲老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師
2023-12-04 14:57
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(1)月份終了時，進項大于銷項，轉(zhuǎn)出多交增值稅借:應(yīng)交稅費-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅(2)月份終了時，銷項大于進項，轉(zhuǎn)出未交增值稅借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅請問，“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅”“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”期末余額怎么處理？
答： ?你好；? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
"如果發(fā)生增值稅減免 分錄是這么做的嗎？借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅費 2貸：其他收益 2借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 5借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-增值稅額 10貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅費 2借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅借：應(yīng)交稅費-未交增值稅貸：銀行存款"
答： 這個科目配置是正確的，但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如，當(dāng)有增值稅減免時，第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬，而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
第61筆結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅老師的意思是多做一筆，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅再：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅是這樣吧？
答： 對的，是的，是這么做的。
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