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某企業2019年的會計利潤1000萬元，2019年12月將2臺產品通過市政府捐贈給貧困地區用于公共設施建設，產品成本200萬元，市場售價280萬元(不含增值稅)。請計算上述業務應調整的應納稅所得額。
YY
于2023-12-06 08:16 發布 ??428次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2023-12-06 08:18
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2021年5月該企業以自產產品投資境內乙公司，該產品的不含增值稅公允價值200萬元，賬面成本140萬元，會計上已確認轉讓所得60萬元，企業選擇將對外投資確認的非貨幣性資產轉讓所得，分5年均勻計入相應年度的應納稅所得額。問題是計算應調整的應納稅所得額，為什么答案是調增12萬
答： 你好，非貨幣資產轉讓所得=200-140=60。稅法均勻5年均攤，每年計入應納稅所得額=60/5=12。 對外投資會計上不確認收入，所以納稅調增12
某企業2019年的會計利潤1000萬元，2019年12月將2臺產品通過市政府捐贈給貧困地區用于公共設施建設，產品成本200萬元，市場售價280萬元(不含增值稅)。請計算上述業務應調整的應納稅所得額。
答： 同學你好 企業2019年會計利潤1000萬元，其中通過市政府捐贈給貧困地區用于公共設施建設280萬元，應納稅所得額為1000%2B（280-200）=1080（萬元），捐贈稅前扣除限額為1080×12%=129.6（萬元），應調增應納稅所得額為280-129.6=150.4（萬元）
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
應納稅所得額，指的是增值稅發票中不含稅的金額嗎
答： 你好，是指增值稅 還是企業所得稅
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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