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冉老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析

2023-12-06 11:28

你好，同學(xué)
直接做到當(dāng)期，通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目，不用更正以前年度

相信老師 追問(wèn)

2023-12-06 11:30

就是說(shuō)所得稅、增值稅、附加稅都通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目，然后做在現(xiàn)在的賬上，不用倒回去更正以前年度所得稅報(bào)表是吧？這樣如果稅務(wù)查賬的話，發(fā)現(xiàn)三表數(shù)據(jù)不一致，又要讓寫(xiě)說(shuō)明或者更正年報(bào)表。

冉老師 解答

2023-12-06 11:31

就是說(shuō)所得稅、增值稅、附加稅都通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目，然后做在現(xiàn)在的賬上，不用倒回去更正以前年度所得稅報(bào)表是吧？
是的，是這樣操作的


這樣如果稅務(wù)查賬的話，發(fā)現(xiàn)三表數(shù)據(jù)不一致，又要讓寫(xiě)說(shuō)明或者更正年報(bào)表。
不會(huì)，一般是正常稅務(wù)補(bǔ)交納的話，不會(huì)要求比如更正以前的，做賬坐在當(dāng)期，摘要寫(xiě)清楚
老師現(xiàn)在的公司以前也遇到過(guò)類(lèi)似情況

相信老師 追問(wèn)

2023-12-06 11:36

摘要寫(xiě)清楚是查補(bǔ)稅，然后也按照所補(bǔ)稅款建了明細(xì)賬，就是在這塊糾結(jié)是不是要更正以前年度的所得稅年報(bào)表。

冉老師 解答

2023-12-06 11:36

不需要更正以前年度的所得稅年報(bào)表。

相信老師 追問(wèn)

2023-12-06 11:41

好的，謝謝！

冉老師 解答

2023-12-06 12:10

不客氣，同學(xué)，祝你生活愉快

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你好，同學(xué) 直接做到當(dāng)期，通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目，不用更正以前年度
2023-12-06 11:28:24
同學(xué)你好 按照調(diào)整后的申報(bào) 在納稅調(diào)整明細(xì)表里面扣除類(lèi)那里填寫(xiě)
2022-03-28 09:09:19
因?yàn)槟阋郧澳甓葥p益調(diào)整是在2022年了，不需要調(diào)整利潤(rùn)表中的管理費(fèi)用，也不需要調(diào)整去年的報(bào)表，然后光在匯算清繳里面進(jìn)行調(diào)整就可以了。
2022-05-24 10:11:28
你好學(xué)員，這個(gè)是可以的
2022-02-16 13:33:25
同學(xué)你好 這個(gè)不用的 不用改之前的 按照調(diào)整后的申報(bào)匯算清繳的就可以
2022-03-23 09:17:55
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