團子 追問

2023-12-06 13:28

總公司又借錢給分公司

郭老師 解答

2023-12-06 13:29

你好，轉營業(yè)外支出里面的。

團子 追問

2023-12-06 13:30

分公司自己的一些負債如何處理

郭老師 解答

2023-12-06 13:31

你好，需要總公司替他還錢還是什么？

郭老師 解答

2023-12-06 13:32

不還錢的轉營業(yè)外收入。

團子 追問

2023-12-06 13:35

分公司的報表是合并在總公司的報表中申報的，其中一家分公司注銷，注銷的這家分公司報表上的資產負債，利潤表的數據要怎么做處理，合并在總公司的數據中？

郭老師 解答

2023-12-06 13:36

你好，他需要全部清零的。也就是分公司你的期末余額都是零。

團子 追問

2023-12-06 13:42

分公司你的期末余額都是零，這個我知道，就是賬務處理要怎么做

郭老師 解答

2023-12-06 13:42

你好，他都有哪些科目現在有余額的。

團子 追問

2023-12-06 13:45

銀行存款，其他應付款，未分配利潤

團子 追問

2023-12-06 13:46

利潤表相關的數據只有一筆財務費用

郭老師 解答

2023-12-06 13:46

他應付款支付出去，借其他應付款貸銀行存款。

郭老師 解答

2023-12-06 13:46

不夠支付的，借其他應付款，貸營業(yè)外收入。

團子 追問

2023-12-06 13:50

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2023-12-06 13:50

不用客氣
工作愉快