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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-12-08 09:41

借管理費用等工資/社保
貸應付職工薪酬工資社保

郭老師 解答

2023-12-08 09:41

個人負擔的在工資里面,企業負擔的做社保。

懂感恩的鰻魚 追問

2023-12-08 09:43

老師,B公司由A公司代繳社保,A公司本月支付,B公司次月把社保費轉給A公司,不開票的情況下,B公司從本月計提到次月支付,結轉社保怎么做?開票的情況下又怎么做?

郭老師 解答

2023-12-08 09:44

第一個借其他應收款,貸銀行存款,
借銀行貸其他應收款,這種有風險。

郭老師 解答

2023-12-08 09:44

第二個,借銀行
貸主營業務收入
應交稅費,
借主營業務成本
貸應付職工薪酬。

懂感恩的鰻魚 追問

2023-12-08 09:46

B公司是應付吧

郭老師 解答

2023-12-08 09:46

對的,是的,其他應付款。

懂感恩的鰻魚 追問

2023-12-08 10:04

代繳社保費用  A公司給B公司開票,B公司怎么做賬

郭老師 解答

2023-12-08 10:05

借主營業務成本、社保
應收款,個人負擔的社保
貸銀行存款

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相關問題討論
單位是應付職工薪酬,個人是其他應付款或其他應收款
2022-03-18 11:01:32
你好,先去社保局開戶,然后申請社保卡
2019-06-29 15:02:03
您好,這個是叫社會保險費
2022-08-10 14:27:50
這個核算的是單位的社保
2020-02-21 16:54:05
您好,這個計入營業外支出就可以
2026-04-03 11:39:10
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