老師好請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題 2023年三季度申報(bào)所得稅的時(shí)候因?yàn)閹み€沒(méi)有做好當(dāng)時(shí)著急就按照老板交代的稅負(fù)千分之五計(jì)算所得稅（全年收入2900萬(wàn) *0.001=2.9萬(wàn)）然后按照2.9萬(wàn)的稅額去倒退計(jì)算利潤(rùn)的因?yàn)槭杖胧嵌ǖ?成本按90%去計(jì)算的現(xiàn)在的問(wèn)題是真實(shí)的帳出來(lái)后一看賬上利潤(rùn)全年是虧損100多萬(wàn) 這個(gè)怎么弄呢現(xiàn)在3季度企業(yè)所得稅也交了因?yàn)槟甑锥悇?wù)查的緊不想退稅就是要達(dá)到稅負(fù) 現(xiàn)在怎么搞呢？謝謝老師

東老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-12-08 09:56

你這個(gè)虧損多的話，就只能匯算清繳的時(shí)候人為的多納稅調(diào)增一些費(fèi)用

姚追問(wèn)

2023-12-08 10:35

那現(xiàn)在三季度的報(bào)表已經(jīng)申報(bào)不去修改了等匯算清繳的時(shí)候調(diào)整那現(xiàn)在申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和賬上不符礙不礙事呢不去處理可以嗎

東老師解答

2023-12-08 10:37

你是得處理呀，你不處理那不就是虧損了就得退稅

姚追問(wèn)

2023-12-08 10:40

那請(qǐng)問(wèn)老師現(xiàn)在我怎么處理啊？

東老師解答

2023-12-08 10:41

現(xiàn)在第一，你就是匯算清繳完成以后申請(qǐng)退稅
第二呢你不想退稅，那就在匯算清繳的時(shí)候多調(diào)整一些費(fèi)用，視障上的話成為盈利的這種情況就不用再退稅了

姚追問(wèn)

2023-12-08 11:24

可是這些操作要等明年匯算清繳的時(shí)候弄老師我的意思是那現(xiàn)在3季度電子稅務(wù)局申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅季度報(bào)表和我?guī)ど先径鹊呢?cái)務(wù)報(bào)表和利潤(rùn)表不符我的意思是這個(gè)現(xiàn)在要不要操作什么？謝謝~

東老師解答

2023-12-08 11:24

你這種的話就不需要操作什么了