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  1. 會計學(xué)堂
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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2023-12-11 10:46

那你只能調(diào)增哦
納稅調(diào)整項目明細

英勇的洋蔥 追問

2023-12-11 10:48

第四季度我們凈利潤是是負數(shù)，需要退企業(yè)所得稅5000元左右，但是我們有一筆招待費用，營業(yè)收入的千分之五，招待費用的60% 誰低 ，取的是招待費用，需要調(diào)整30000萬

英勇的洋蔥 追問

2023-12-11 10:48

30000元

英勇的洋蔥 追問

2023-12-11 10:49

這樣如何取舍

樸老師 解答

2023-12-11 10:49

你這個調(diào)增的先彌補虧損
然后看還退多少稅
要退的稅額除以所得稅稅率就是你要調(diào)增的金額

英勇的洋蔥 追問

2023-12-11 10:51

 我把庫存商品少結(jié)轉(zhuǎn)點我們的庫存商品實際上是沒有的，還是把今年的會有票留到明年用 哪個合適點

英勇的洋蔥 追問

2023-12-11 10:52

把需要調(diào)整的金額留存 保證不退稅 就可以么

樸老師 解答

2023-12-11 10:57

那你這個發(fā)票得明年開

英勇的洋蔥 追問

2023-12-11 10:59

我把庫存商品少結(jié)轉(zhuǎn)點呢  我們的庫存商品實際上是沒有的，

樸老師 解答

2023-12-11 11:03

你沒有庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)啥呢

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相關(guān)問題討論
借；銀行存款 貸；應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 貸；以前年度損益調(diào)整
2018-11-12 10:32:56
您好 是就可以了 等待退款就行了
2022-04-07 09:33:00
同學(xué)，你好 借：銀行存款100 貸：以前年度損益調(diào)整100 借：以前年度損益調(diào)整100 貸：利潤分配-未分配利潤100
2022-10-20 15:01:33
你好 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配—未分配利潤
2022-05-23 11:49:43
您好，退稅 1、借:以前年度損益調(diào)整 100 （數(shù)據(jù)請忽略） 貸:利潤分配未分配利潤 100 2、借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 100 貸:以前年度損益調(diào)整 100 3、借:銀行存款 100 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 100
2024-06-26 13:48:22
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