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、甲酒店為增值稅一般納稅人，主要提供餐飲服務、住宿服務、會議展覽服務和車輛停放服務。2021年10月有關經(jīng)營情況如下：（1）提供住宿服務，取得含增值稅銷售額954000元。（2）提供會議展覽服務，取得含增值稅銷售額358704元。（3）購進一處房產(chǎn)用作辦公場所，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額68000元。（4）上月購進一批低值易耗品因管理不善丟失，賬面成本11000元，該批低值易耗品的進項稅額已申報抵扣。已知：生活服務、現(xiàn)代服務（租賃服務除外）增值稅稅率為6%，丟失的低值易耗品增值稅稅率為13%。要求：根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，計算下列小題。（1）計算甲酒店當月允許抵扣的增值稅進項稅額.（2）計算甲酒店當月增值稅銷項稅額.第一問怎么算
彼岸
于2023-12-12 19:29 發(fā)布 ??523次瀏覽
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青文老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師,初級會計師
2023-12-12 19:33
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