?^_^? 追問

2023-12-14 09:34

正常應該是一致的吧，什么情況有可能不一致呢老師

郭老師 解答

2023-12-14 09:35

你好，必須是一樣的，除非你申報不的不對，或者是賬上做的不對。

?^_^? 追問

2023-12-14 09:40

老師，如果不一致，我以個稅系統數申報的，會有什么影響嗎，0申報

郭老師 解答

2023-12-14 09:42

沒有問題的，可以的，你的企業所得稅也不允許抵扣。

?^_^? 追問

2023-12-14 09:48

什么意思老師，如果不一致，工資不能抵扣所得稅的意思嗎

郭老師 解答

2023-12-14 09:49

好，因為你沒有申報個稅，工資不允許稅前扣除，就是這么規定。

?^_^? 追問

2023-12-14 09:53

申報個稅了老師，個稅系統66萬多，賬上不知為啥是68萬多，但是我是按個稅上面的金額申報的殘保金

郭老師 解答

2023-12-14 09:54

那你的意思就是少申報了2萬是嗎？那你稅前扣除只能是66。

?^_^? 追問

2023-12-14 10:00

但是2022年匯算已經做過了呀，怎么辦

郭老師 解答

2023-12-14 10:01

你好，這個可以修改的。

?^_^? 追問

2023-12-14 10:05

如果不改了，影響大嗎

郭老師 解答

2023-12-14 10:06

你們單位多抵扣了所得稅？

?^_^? 追問

2023-12-14 10:17

應該是的，我今年入職的，去年的賬和匯算都不是我做的，我看申報記錄匯算是以賬上的金額做的

郭老師 解答

2023-12-14 10:18

那就是多抵扣了所得稅，就有這一個風險。

?^_^? 追問

2023-12-14 10:24

那若是個稅上面比賬上工資多，然后以個稅申報的殘保金呢，少抵了所得稅?

郭老師 解答

2023-12-14 10:25

好，你工資賬上的多，申報的少，多抵扣了所得稅，如果少于的話就是小底褲了，別和殘保金對比呀。

?^_^? 追問

2023-12-14 10:27

老師，賬上工資和個稅系統工資不一致，也以賬上金額做了匯算，本身就已經有多抵扣所得稅的風險了吧，跟我是以那個數報的殘保金關系大嗎

郭老師 解答

2023-12-14 10:28

你好，那你得按照賬上的來。

?^_^? 追問

2023-12-14 11:15

老師，那這個殘保金可以作廢申報嗎，我是按個稅系統里面的數報的

郭老師 解答

2023-12-14 11:16

可以的，交了稅款的，你可以更正。