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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2023-12-14 15:52

借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額）
貸：應交稅費——應交增值稅（加計抵減額）
借：應交稅費——應交增值稅（已交稅金）
貸：銀行存款
借：銀行存款
貸：應收補貼款

溪客 追問

2023-12-14 16:11

老師，我們大部分都是出口，不但不需要繳納增值稅，每個月還退稅？？？？、、

樸老師 解答

2023-12-14 16:12

收集齊退稅資料既可以退稅

溪客 追問

2023-12-14 16:14

老師，你審題不清啊，我問的問題是：我們每個月無需繳納增值稅，所屬期11月份增值稅申報享受了2023年1-11月份進項稅額5%加計抵減，所屬期11月份不需要繳納增值稅，針對進項稅額的5%加計抵減，這個做賬怎么做？

樸老師 解答

2023-12-14 16:24

 計提加計抵減額：借：應交稅費——應交增值稅——增值稅加計抵減，貸：其他收益/營業外收入；申報繳納增值稅抵減加計抵減額：借：應交稅費——未交增值稅，貸：銀行存款應交稅費——應交增值稅——增值稅加計抵減，當月不足抵減的，結轉下期繼續抵減。

溪客 追問

2023-12-14 16:26

好的，謝謝老師

樸老師 解答

2023-12-14 16:27

不用客氣
不好意思了
我看成出口退稅了

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好，那您的業務既然退稅，不需要享受加計抵減
2023-12-14 16:37:16
借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 貸：應交稅費——應交增值稅（加計抵減額） 借：應交稅費——應交增值稅（已交稅金） 貸：銀行存款 借：銀行存款 貸：應收補貼款
2023-12-14 15:52:13
你好，你這邊說的是增值稅加計抵扣嗎？
2024-01-10 10:16:05
同學你好，增值稅一般納稅人銷售其自行開發生產的軟件產品,按17%的稅率征收增值稅后,對實際稅負超過3%的部分實行即征即退。
2022-04-12 14:49:29
同學您好，借：銀行存款，貸：其他收益
2023-06-19 18:06:36
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