-_-(煩心版) 追問

2023-12-18 16:56

A產品單價0.05萬元

-_-(煩心版) 追問

2023-12-18 16:57

這是全部題目

暖暖老師 解答

2023-12-18 16:58

需要計算做好了發給你

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2023-12-18 17:00

某公司一般納稅人2023年1月業務如下:
1.銷售產品開具增值稅專用發票價格40萬元，稅率5.2萬元，另收包裝費0.3萬元，代墊運費0.1萬元(增值稅專用發票，交給購買方)
2.銷售A產品付款條件為2/10，1/20，n/30銷售1000件不含稅，單價0.05萬元，對方在12天內付款
3.將A產品300件對外贈送，將2000件移送到某縣分支機構用于銷售
4.銷售產品一批總價為120萬元，稅款為15.6萬元，合同約定1月2月3月各收1/3，當月未收到應收款項
5.進口材料120噸，關稅完稅價格90萬元，關稅率為30%，以驗收入庫
6.本月支付運費取得增值稅專用發票金額為6萬元
7.上月購進產品，因保管不善，被損毀70%，已知當時購進，使成本為3萬元
問本月增值稅

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2023-12-18 17:00

好的，謝謝老師

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2023-12-18 17:11

老師，還有這道題

暖暖老師 解答

2023-12-18 18:28

當月銷項稅額的計算
5.2+0.3/1.13*13%+1000*0.05*13%+2300*0.05*13%+15.6*1/3=31.88

暖暖老師 解答

2023-12-18 18:29

當月應交增值稅的計算31.88-進項稅額