我們是銷售方，給對方（購買方）已開具發票，在開票系統上查到對方（購買方）已申請紅字發票，（購買方）未和我們說，這個我們要及時處理嗎？把紅字發票開出來，還是跨年也可以？

答： 你好，建議和對付溝通一下，是否需要開紅字發票給他們

我們是銷售方，給購買方開具專用發票，對方未收到發票，跨越紅沖開具紅字發票時顯示發票已抵扣，但是在稅務局查詢發票并未抵扣，他們也無法開具紅字發票，這樣應該如何處理呀

答： 你好，對方到底是抵扣了，還是沒有抵扣呢？?

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

就是我公司是購買方跨年已認證的專票沖紅了，對方已經把藍洗發票給我們重新開具了，賬務處理怎么操作呢那張是我們公司購買的固定資產，我們申請的紅字發票，對方把負數發票也給我們了，就是負數發票我們也收到了，去年的專票我已經認證過了 正確的藍字發票也收到了，我們是購買方

答： 我們公司購買的固定資產，去年已認證的專票已經沖紅，對方給我們重新開具了藍洗發票，同時也給我們發來了發票負數，正確的藍字發票也送到手上了。作為購買方，賬務處理方面應該首先把原來的正票和負票都錄入系統，然后根據發票的內容和數量，進行沖紅操作，把負票的數據錄入到系統里，同時在賬務處理中要把負數發票的金額和正數發票的金額相減，最終顯示應付款或者實際付款的金額。 拓展知識：在賬務處理中，可以把負數發票當做發生支出的一種情況，財務人員需要根據財務報表進行處理，以確保財務狀況的準確性。