暢暢媽 追問

2023-12-21 15:15

嗯嗯，是一般納稅人。我把這個表傳上去了，您看看。里面還有個科目”未交增值稅“貸方余額272.52，這個我也看不太明白。煩請老師指點，感謝。

郭老師 解答

2023-12-21 15:16

你把進項銷項都結轉到轉出要增值稅，它沒有結轉
他繳納增值稅的分錄怎么做的？

暢暢媽 追問

2023-12-21 15:29

老師，我只看到銷項稅額，沒看到有進項稅額呀，他這個科目設置的好亂，轉來轉去的，我都看迷糊了。您的意思是他只是計提了，沒有結轉？我把她10月份做的憑證拍照給您，稍等下

郭老師 解答

2023-12-21 15:30

你申報表里面沒有進項嗎？

郭老師 解答

2023-12-21 15:30

那就把肖項結轉到轉出未交增值稅里面，轉出未交增值稅沒有余額。

暢暢媽 追問

2023-12-21 15:32

老師，您看下，這是她10月做的所有憑證，就4張。

郭老師 解答

2023-12-21 15:32

他結轉的是借銷項貸未交增值稅，然后繳納的呢。

郭老師 解答

2023-12-21 15:33

繳納的在下一個月，你去下一個月看一下的。

暢暢媽 追問

2023-12-21 15:33

科目余額表里轉了吧，您看下

郭老師 解答

2023-12-21 15:35

你好，23000多還有余額銷項呀。

暢暢媽 追問

2023-12-21 15:35

她就給我到10月份的

郭老師 解答

2023-12-21 15:36

你好。十一月份你看一下交稅是不是未交增值稅的那個余額，只要是的話就是正確的。