動人的大門 追問

2023-12-27 12:22

還有，沒結束，還有呢，所以才進行抵減

郭老師 解答

2023-12-27 12:25

那你以后繳納的時候從這里面扣除就行，然后你回來企業所在地申報的時候，本期發生額附表四里面填寫需要抵扣多少，實際抵扣金額填寫多少，還有主編28行。

動人的大門 追問

2023-12-27 12:29

假如我本月同一個異地項目項目開票500000，上一個月同一個異地項目還剩100000發票的增值稅未抵扣，那我本月開具外經證的金額是多少呢？

郭老師 解答

2023-12-27 12:31

外經證應該看你的合同，你的合同金額是多少，一個合同一個外經證。

動人的大門 追問

2023-12-27 14:47

那我外經證本月預繳實際開票的嗎？還是預繳的扣除掉需要抵扣的金額

郭老師 解答

2023-12-27 14:48

你好，你收到了錢和開了發票，哪個在前面，按照哪個來，哪個金額大按照哪個。