田田 追問

2023-12-28 11:42

是的，材料全部收不回來了

郭老師 解答

2023-12-28 11:44

借營業(yè)外支出
貸原材料。

郭老師 解答

2023-12-28 11:44

發(fā)貨單有嗎？如果有的話，留存好了發(fā)貨單，對方注銷的證明。

田田 追問

2023-12-28 11:46

單據(jù)證明有的，是網(wǎng)上查到2023.11.17對方已吊銷

郭老師 解答

2023-12-28 11:47

你好，那就準備好了這些就行，上面賬務處理也寫了。

田田 追問

2023-12-28 11:48

老師，賬務處理在哪里查看？

郭老師 解答

2023-12-28 11:50

11:44回復的那一個。我給你回復的，沒收到

田田 追問

2023-12-28 11:51

借：待處理財產(chǎn)損溢

貸：原材料

應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)   
借：營業(yè)外支出    貸：待處理財產(chǎn)損益     這樣可以嗎老師？

郭老師 解答

2023-12-28 11:52

這個是盤點的。你這個沒有盤點不是啊。

田田 追問

2023-12-28 11:52

那賬務處理怎么做？

郭老師 解答

2023-12-28 11:53

借營業(yè)外支出
貸原材料。

田田 追問

2023-12-28 11:53

進項稅額不需要轉出嗎？

郭老師 解答

2023-12-28 11:55

不是非正常損失不用。