緣Q 追問

2023-12-28 17:03

租金是不是也可以計入管理費用？房租6000的，也要每月分攤的吧？

郭老師 解答

2023-12-28 17:04

你好，租金是做管理費用，需要按月分攤，這個6000是一個月的嗎？跨年了沒有？

緣Q 追問

2023-12-28 17:08

老師，你好，6000是一年的，今年10月24到明年11月24，11月份開始裝修，12月份正式開工的，新辦理的公司

郭老師 解答

2023-12-28 17:09

好，那你今年只能做十月份到12月份的，明年的掛著其他應收款明年才可以分攤，你可以一次做。

緣Q 追問

2023-12-28 17:21

老師，可不可以明天1月份開始分攤租金，租金，借方今年計入管理  貸方 計入其他應付款不？這是老板個人支付的，明年分攤的時候借方再計入其他應收款，對嗎？求解

郭老師 解答

2023-12-28 17:23

借其他應收款，貸其他應付款，




今年的借管費用貸其他應收款，




明年的借管理費用貸其他應收款。

緣Q 追問

2023-12-28 17:23

可不可以明年1月份

郭老師 解答

2023-12-28 17:24

明年一月份做的是明年的，今年的做截止到12月份，根據權責發生制啊。

緣Q 追問

2023-12-28 17:27

明白了，謝謝老師

郭老師 解答

2023-12-28 17:28

不用客氣，工作愉快。