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廖君老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師

2023-12-30 17:01

您好，3年服務費按月攤 32688/36   ，收到發票也做預付
 借：管理費用-服務費   32688/36   貸：預付賬款  32688

蒲公英 追問

2023-12-30 19:16

這樣借與貸不平

廖君老師 解答

2023-12-30 19:20

您好，不好意思，后面忘記除36，每月都是這個分錄
借：管理費用-服務費 32688/36 貸：預付賬款 32688/36

蒲公英 追問

2023-12-30 19:23

那好的，謝老師，前面應該還有一筆借：預付賬款貸銀行存款，是不是我要先銀行回單月初拿來，先做那筆分錄，有先后順序的吧

廖君老師 解答

2023-12-30 19:25

您好，是的，付款在先，借：預付賬款 32688  貸：銀行 32688

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相關問題討論
您好，3年服務費按月攤 32688/36 ，收到發票也做預付 借：管理費用-服務費 32688/36 貸：預付賬款 32688
2023-12-30 17:01:01
可以，維保服務，是根據合同履行期間，分次確認為收入結轉成本
2022-03-14 04:40:03
你好， 計提借稅金及附加貸應交稅費-應交車船稅 繳納借應交稅費-應交車船稅 貸銀行存款 保險費計入管理費用-保險費貸銀行存款
2020-06-28 08:50:01
借銀行存款、貸其他業務收入、應交稅費、應交增值稅銷項。
2022-08-11 10:10:30
1 月購買冷藏車時 支付預付款 借：預付賬款 146,000 貸：銀行存款 146,000 確認固定資產暫估價值 借：固定資產 —— 冷藏車 570,000 貸：預付賬款 146,000 貸：長期應付款 —— 第一家公司 424,000×(3/4)=318,000 貸：長期應付款 —— 第二家公司 424,000×(1/4)=106,000 收到發票時 收到部分發票 借：固定資產 —— 冷藏車（車輛款） 360,000 借：固定資產 —— 冷藏車（購置稅） 31,858.40 借：管理費用 / 銷售費用 —— 保險費 39,899 借：應交稅費 —— 應交增值稅（進項稅額）（若有） 貸：預付賬款（按實際已計入預付賬款且本次收到發票沖減的金額） 貸：銀行存款等（若有除預付款外的其他支付方式） 暫估剩余未開票部分 借：固定資產 —— 冷藏車 138,242.60 貸：應付賬款 —— 暫估 138,242.60 2 月起支付貸款時 第一家公司汽車貸款 借：長期應付款 —— 第一家公司 借：財務費用 —— 利息支出（根據實際利率計算分攤的利息） 貸：銀行存款 7,106.84 第二家公司車輛融資租賃 借：長期應付款 —— 第二家公司 借：財務費用 —— 利息支出（根據實際利率計算分攤的利息） 貸：銀行存款 3,487.01×2=6,974.02 36 個月到期后第二家公司留購時 借：長期應付款 —— 第二家公司 100×2=200 貸：銀行存款 200
2025-02-08 11:41:49
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