蓮蓮 追問

2024-01-01 10:08

暫時是內帳，以后接外帳

郭老師 解答

2024-01-01 10:09

你好，之前你們有做過賬務處理嗎？如果沒有的話，之前的可以不用管，一刀切
盤點現有的余額來做期初余額

蓮蓮 追問

2024-01-01 10:13

但是銀行有流水

郭老師 解答

2024-01-01 10:14

銀行流水之前的就不用管了，你超一個余額做銀行存款的余額。你這個意思是，你需要把之前的銀行流水補起來嗎？你需要做賬務處理啊，從零開始。

蓮蓮 追問

2024-01-01 10:49

我是6月啟帳的銀行結余做期初，，6月-12月流水里，可能是6月之前的費用和收入，所以這些放入哪些科目

郭老師 解答

2024-01-01 10:51

費用收入這個在本年利潤里面

郭老師 解答

2024-01-01 10:51

月末結轉到本年利潤呀，沒有余額。

蓮蓮 追問

2024-01-01 10:52

補銀行流水時計入借本年利潤或貸本年利潤 ，是嗎

郭老師 解答

2024-01-01 10:56

你這是要做賬務處理啊如果是的話借銀行存款貸主營業務收入應交稅費


借管理費用貸銀行方法做這個不就可以了




如果是錄入期初余額哪里有對應的科目
他都是填寫的是余額

蓮蓮 追問

2024-01-01 10:59

好的，謝謝 只在在當年，不是當月也是可以錄入當月費用的是吧

郭老師 解答

2024-01-01 11:01

是的，可以，可以這么做的。

蓮蓮 追問

2024-01-01 11:03

好的，謝謝
你的解答

郭老師 解答

2024-01-01 11:07

不用客氣，元旦快樂