可靠的樂曲 追問

2024-01-02 11:21

老師，填在18欄的話，應該是不能退稅的進項稅額轉出后的數額吧，

公司這邊沒什么情況，勾選退稅認證的進項稅額，增值稅表是不是一直累計顯示在待抵扣進項稅額27欄，申報退稅成功后，要不要把已經退稅成功的稅額做減除啊，不然一直在27欄認證相符但未申報抵扣的金額掛著

王璐璐老師 解答

2024-01-02 11:24

退稅后要做減除的哈   同學

可靠的樂曲 追問

2024-01-02 11:25

老師，那需要把已退稅抵扣的進項稅額，填寫在增稅稅表的哪一欄呢，需要做會計分錄嗎

王璐璐老師 解答

2024-01-02 11:33

應該可以填在23吧   同學

可靠的樂曲 追問

2024-01-02 11:36

老師，是填在23欄的a，還是b，公司是正常退稅成功的，只是要把未抵扣金額的累計額沖減掉，不能填在14欄嗎

王璐璐老師 解答

2024-01-02 11:38

14一般是免稅公司收到的進項稅寫在那里哈   

王璐璐老師 解答

2024-01-02 11:39

填在23B哈  如果還是不確定的話  可以問下12366的哈

王璐璐老師 解答

2024-01-02 11:54

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