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送心意

向陽老師

職稱： 中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師

2024-01-05 10:11

增值稅計提,借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅;貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。增值稅繳納,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅;貸:銀行存款。

洋洋 追問

2024-01-05 10:24

老師：我還有個預(yù)交稅啊，這個怎么弄

向陽老師 解答

2024-01-05 10:40

您好，同學(xué)，預(yù)繳的是異地項目的嗎？

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增值稅計提,借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅;貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。增值稅繳納,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅;貸:銀行存款。
2024-01-05 10:11:46
您好 借：原材料 90000 借：材料成本差異 10000 貸：材料采購? 100000
2022-08-10 21:18:45
同學(xué)你好，增值稅那里有點問題，增值稅應(yīng)該是先結(jié)轉(zhuǎn)然后再繳納。　 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額： 　　借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　　　貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 　　2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 　　借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 　　　　貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　3、根據(jù)“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目差值，轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目借或貸。若“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目借方有余額為有留抵的進項稅;若貸方有余額，則為應(yīng)交的稅費。在下月繳納時： 　　借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 　　　　貸：銀行存款
2022-03-29 16:57:25
您好，您這個是沒錯的，沒催
2023-07-27 12:07:41
是的，是這樣賬務(wù)處理的
2020-04-08 16:15:22
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