暢暢媽 追問

2024-01-10 14:06

老師，有個差額，上面的截圖沒有做完分錄，差額應該計入哪個科目？

小菲老師 解答

2024-01-10 14:09

同學，你好

你發票是1889.34嘛？

暢暢媽 追問

2024-01-10 14:10

發票是1999.86，9月銷售出去110.52（1999.86-1889.34=110.52）

小菲老師 解答

2024-01-10 14:12

同學，你好

發票是1999.86，你之前暫估也是1999.86，之后發票也是來1999.86，對嗎？

暢暢媽 追問

2024-01-10 14:13

是的.老師

小菲老師 解答

2024-01-10 14:13

同學，你好
那和你暫估沒有差額，你紅沖1999.86，然后發票也按照1999.86重新做

暢暢媽 追問

2024-01-10 14:17

老師。那庫存商品-暫估入庫，這里的余額就是負數了。

小菲老師 解答

2024-01-10 14:23

同學，你好

那你之前暫估是多少？？

暢暢媽 追問

2024-01-10 14:24

之前咱暫估的就是1999.86，暫估以后有銷售了，銷售了110.52

小菲老師 解答

2024-01-10 14:26

同學，你好
那沒事的，你紅沖1999.86，再根據發票重新做就行