夏末 追問

2024-01-10 17:16

這是23年1月發生的事情，我現在是需要反結賬，進行操作，還是在23年12月份進行調整

暖暖老師 解答

2024-01-10 17:19

沒跨年，直接調整在12月就可以

夏末 追問

2024-01-10 17:25

那我這個房產租出去，收到的租金做其他業務收入，那成本怎么做，分錄怎么處理

夏末 追問

2024-01-10 17:26

而且我每個月的租金比折舊額低

暖暖老師 解答

2024-01-10 17:26

借其他業務成本
貸投資性房地產累計折舊

夏末 追問

2024-01-10 17:29

可是我的租金比折舊額低，這樣就不平了

夏末 追問

2024-01-10 17:32

那我的租金比折舊額低，這個合理嗎？

夏末 追問

2024-01-10 17:35

借投資性房地產
累計折舊
貸固定資產
投資性房地產累計折舊
借其他業務成本
貸投資性房地產累計折舊
這樣的話，投資性房地產-累計折舊是不是就增加了

暖暖老師 解答

2024-01-10 17:40

你說的分錄是正確的

夏末 追問

2024-01-10 17:43

我理解的是前面一條分錄是沖固定資產折舊，沖到了2023.11月，那后一條分錄就只做2023.12月的嗎？那其他業務成本是不是就不對了

暖暖老師 解答

2024-01-10 17:44

你可以幾個月的收入然后對應幾個月折舊

夏末 追問

2024-01-10 18:13

我自己解決了，直接沖費用-折舊就行了，不用做投資性房地產累計折舊，謝謝

暖暖老師 解答

2024-01-10 18:17

好的祝你學習進步