陳三歲 追問

2024-01-11 09:55

是的，過戶給公司了，，現在又轉出去了過戶給別人了

郭老師 解答

2024-01-11 09:57

你好，借應收賬款，
貸固定資產清理應交稅費，
借固定資產清理累計折舊，貸固定資產，然后把固定資產清理余額結轉到營業外收支。這個個人是你單位的嗎？

郭老師 解答

2024-01-11 09:57

你過戶出去的那個個人。

陳三歲 追問

2024-01-11 10:04

是我單位的，為什么要借應收賬款啊，貸 固定資產清理啊，之前是通過二手車市場賣給公司的，公司現在掛賬還未付錢

郭老師 解答

2024-01-11 10:05

因為你們單位需要收到這筆錢呀，你過戶出去，銷售出去，你不需要收錢嗎。

陳三歲 追問

2024-01-11 10:06

如果過戶出去不收錢怎么做賬呀

郭老師 解答

2024-01-11 10:08

你好，最后給你做了銷售費用視同銷售贈送

陳三歲 追問

2024-01-11 10:09

借銷售費用，貸固定資產清理，是這樣嗎

郭老師 解答

2024-01-11 10:10

是的，對的，還有一個應交稅費的。

陳三歲 追問

2024-01-11 10:12

目前過戶出去，收到了一張買方是個人賣方是公司的二手車銷售統一發票，這張發票做賬的話，如果要收錢，就是是借：應收賬款，是吧，

郭老師 解答

2024-01-11 10:13

是的，對的，是這么做的。

陳三歲 追問

2024-01-11 10:35

當月就轉出去了，當月還需要折舊嗎

郭老師 解答

2024-01-11 10:36

對的，是的，需要折舊。

陳三歲 追問

2024-01-11 10:42

固定資產清理余額在借方，是轉入營業外收入嗎

郭老師 解答

2024-01-11 10:44

你好，營業外支出里面的。

陳三歲 追問

2024-01-11 12:27

那之前過戶給公司的時候，掛帳的錢怎么處理啊，如果不需要支付的話

郭老師 解答

2024-01-11 12:28

銷售費用貸應收賬款不是嗎？

郭老師 解答

2024-01-11 12:28

借銷售費用，貸應收賬款。

陳三歲 追問

2024-01-11 13:08

不是，是別人過戶給我們，賣給我們的時候，公司應該付的錢在轉出去后怎么處理

郭老師 解答

2024-01-11 13:11

借固定資產貸應付賬款不需要支付，借應付賬款貸營業外收入。