莫默 追問

2024-01-11 10:02

那我報的時候說我很多很財務報表合不上金額呢  這種怎么辦啊  我看了沒有什么不一樣的

小碧老師 解答

2024-01-11 10:06

是財務報表金額與利潤表金額對不上嗎？還是年報與季度申報合計對不上？
你看一下利潤表上的未分配利潤本年累計數是否與資產負債表上未分配利潤（期末-期初）對得上嗎，很多是這個對不上的

莫默 追問

2024-01-11 10:08

我的對的上啊  因為是新公司就12月一個月開了4萬多  數據都很少 但是我找不到他提示說金額不對的     但是正常說要先報財務報表后企業所得稅 我先把所得稅報了的這個有沒有影響啊

小碧老師 解答

2024-01-11 10:11

能具體說一下他提示哪個金額不對嗎？你是不是企業所得稅沒有結轉到未分配利潤中？

莫默 追問

2024-01-11 10:15

老師你看看呢

莫默 追問

2024-01-11 10:17

我填的這個

小碧老師 解答

2024-01-11 10:24

嗯，這個沒有錯啊，這個是第四季度的吧？你是申報哪個提示不對呢？是這個嗎？你的報表還沒申報嗎？如果沒有申報的話先申報報表，它才能和你的利潤表比對哦，否則沒有數據系統比對不了，就顯示金額不對的。

莫默 追問

2024-01-11 10:26

我的利潤表就是申報了的  然后說對比金額不對  我們是11月才有的公司

小碧老師 解答

2024-01-11 10:28

各個表都要申報哦，資產負債表與利潤表也是有勾稽關系的，沒有數據比對不了

莫默 追問

2024-01-11 10:30

就是這個報的

小碧老師 解答

2024-01-11 10:36

嗯，這個數據應該沒有問題的，你要把所有報表都申報了，資產負債表也申報，現金流量表也申報了