茗 追問

2024-01-12 19:36

小規模納稅人，只填減免表嗎

郭老師 解答

2024-01-12 19:37

主表在12行里面填寫。

茗 追問

2024-01-12 19:41

開始我沒填減免申報明細表 直接在主表12行填上后讓交稅，不是匯總過去，需要手動填寫是吧12行

郭老師 解答

2024-01-12 19:43

是的，對的，是這么做的。

茗 追問

2024-01-12 19:44

現在填上邏輯也不對呢

郭老師 解答

2024-01-12 19:46

你好，哪里不對？主表填寫12號其他的不要填寫，然后去填寫減免明細表最后一行。

茗 追問

2024-01-12 19:47

您本期銷售額已超過免稅標準，第10欄“小微企業免稅銷售額”不應有數。   服務、不動產和無形資產本期數，第19欄本期免稅額必須小于等于第9欄免稅銷售額*5%并且大于等于第9欄免稅銷售額*3%。

茗 追問

2024-01-12 19:48

主表填寫12號其他的不要填寫,如果主表12行不填寫 可以保存 ，但是減免的稅額不在主表顯示

郭老師 解答

2024-01-12 19:48

你好，你還有其他的銷售額是不是。

茗 追問

2024-01-12 19:52

是的，還有其他收入

郭老師 解答

2024-01-12 19:57

第十藍的那個去填寫1行和三行

茗 追問

2024-01-12 19:59

第十不都是紅的嗎

郭老師 解答

2024-01-12 20:02

十藍的那個不要填寫了填寫到第一行和第三行

茗 追問

2024-01-12 20:05

填上就交稅。。。。

郭老師 解答

2024-01-12 20:06

需要交稅，1%的需要正常繳納稅款，合計超過了30萬呀。

茗 追問

2024-01-12 20:08

老師，能換個人不？

郭老師 解答

2024-01-12 20:10

重新提問就可以
接了問題換不了