萍 追問

2024-01-13 08:26

但凍庫已做好，還用現金付了一小部款，還有一部分又沒支付，建造商的發票已開來總建造費

王璐璐老師 解答

2024-01-13 08:28

現在付的部分做在建工程

萍 追問

2024-01-13 08:35

收到資金做了借銀行存款貸專項應付款，借固定資產貨應付帳款，借應付帳款，貸庫存現金，是否合適

萍 追問

2024-01-13 08:39

那是入借在建工程，貸庫存現金，但還欠建造商的還需掛賬嗎？

王璐璐老師 解答

2024-01-13 08:39

你好，這個分錄可以，直接做固定資產的

萍 追問

2024-01-13 08:42

但這個固定資產凍庫跟財政的款金額是一樣的

王璐璐老師 解答

2024-01-13 08:44

如果還欠錢，需要掛帳的

萍 追問

2024-01-13 08:47

那到時怎么做沖減專用資金呢？

王璐璐老師 解答

2024-01-13 08:52

也是，這個錢到時候沖不平了

王璐璐老師 解答

2024-01-13 08:53

那就做個手工明細，記錄一下

萍 追問

2024-01-13 08:53

比如說針對這款，財政補了42000元，到銀行，又轉出了40000元給其它公司做了往來款，現帳戶上只剩2000元的，但又要支付建凍庫款，私人現金付了10000元，現還欠建凍庫的款32000元，這分錄怎么做呢？

王璐璐老師 解答

2024-01-13 08:56

你好，在吃早餐了哈

萍 追問

2024-01-13 09:14

老師能幫忙解答嗎？

萍 追問

2024-01-13 09:14

比如說針對這款，財政補了42000元，到銀行，又轉出了40000元給其它公司做了往來款，現帳戶上只剩2000元的，但又要支付建凍庫款，私人現金付了10000元，現還欠建凍庫的款32000元，這分錄怎么做呢？

王璐璐老師 解答

2024-01-13 09:15

你們這個流程我還有點暈，

王璐璐老師 解答

2024-01-13 09:20

你好，你直接說你的疑問點，大周末早上我還暈的，理不清你們的業務流程，哈哈

王璐璐老師 解答

2024-01-13 09:27

哈哈，加油，怎么剛剛看收到了你的打賞呀，謝謝

王璐璐老師 解答

2024-01-13 09:30

周一吧，你找我，我給你看一下，周末實在看不進去

萍 追問

2024-01-13 09:59

我就是太暈了，搞不清楚

王璐璐老師 解答

2024-01-13 10:00

對呀，我也是一下子被你說懵了