琑 追問

2024-01-13 11:49

計提繳納一塊

郭老師 解答

2024-01-13 11:53

多交的稅款在應交稅費借方余額里面嗎？如果是的話，借稅金及附加
貸應交稅費印花稅。

琑 追問

2024-01-13 12:03

繳納的時候呢，實際沒有支出，抵繳欠稅

郭老師 解答

2024-01-13 12:04

繳納不用做了，因為你在應交稅費有借方余額，現在做了貸方是不抵扣了。

琑 追問

2024-01-13 12:09

我如果不做，應交印花稅貸方不就一直有余額嗎？

琑 追問

2024-01-13 12:11

我之前問有個老師說可以走營業外收入啊？

郭老師 解答

2024-01-13 12:12

借應交稅費印花稅
借稅金及附加負數






你之前多交沒有體現在賬上啊
多交了紅沖計提的印花稅

琑 追問

2024-01-13 12:19

沒有啊，現在稅金及附加還有應交印花稅余額都是0

郭老師 解答

2024-01-13 12:20

那就做上面紅紅沖計提之前多計提的