包容的麥片 追問

2024-01-15 10:01

公司實際操作人退回23年的工資。但是沒有直接退回現金，是從公司欠他的款項支付

包容的麥片 追問

2024-01-15 10:01

工資退回公司私人賬戶

玲老師 解答

2024-01-15 10:02

那咱那咱們沒有退回時，咱們掛沒掛他的往來就是其他應收款。

包容的麥片 追問

2024-01-15 10:02

掛了長期應付款

玲老師 解答

2024-01-15 10:04

你好 多發工資時掛了長期應付款 確定嗎  ？

包容的麥片 追問

2024-01-15 10:08

工資每月公賬正常支付，不是多發工資，但是股東們約定不收工資，只是為了稅務上體現工資的人數及管理費用的支出

包容的麥片 追問

2024-01-15 10:09

現在做的是公司的私賬

玲老師 解答

2024-01-15 10:09

那這樣退回就做計提和交費時相反的分錄就可以了。原來的分錄不變金額用復數。

包容的麥片 追問

2024-01-15 10:14

做了相反的分錄，但是收款不是發放時的公賬，而是公司的私賬，說白了，就是從實際操作人的長期應付款賬戶扣除23年已發放的工資102000元到公司的另一個賬戶（長期借款科目），我平不了賬

玲老師 解答

2024-01-15 10:17

私賬戶收回來的退款記錄，其他應收款就可以了。