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送心意

王璐璐老師

職稱： 中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2024-01-17 15:03

你好 你們暫估存貨是暫估的什么科目呀  匯算回來發(fā)票是回來什么發(fā)票的

超帥的花卷 追問

2024-01-17 15:22

庫存商品，專票

王璐璐老師 解答

2024-01-17 15:23

 你們可以暫估庫存賣出去  是因?yàn)榘l(fā)票沒來是把

王璐璐老師 解答

2024-01-17 15:25

你好  那這樣的話 你們還是要退稅的 你年底賣了東西 做了銷項(xiàng)稅  也做了收入  結(jié)轉(zhuǎn)了成本  但是發(fā)票沒來  你只是暫估入庫 沒有做進(jìn)項(xiàng)  那你現(xiàn)在要把進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)去  把暫估的庫存還有成本沖掉  還有多余的進(jìn)項(xiàng)稅可以留抵或者是找稅務(wù)局退稅的

王璐璐老師 解答

2024-01-17 15:32

加油  結(jié)束問題后等你的好評哦

超帥的花卷 追問

2024-01-17 15:40

我問的是所得稅的處理啊，沒問增值稅

王璐璐老師 解答

2024-01-17 15:41

借應(yīng)交所得稅  貸  以前年度  借：以前年度  貸：利潤分配

王璐璐老師 解答

2024-01-31 17:24

來了去年的發(fā)票，所得稅會減少的呀，

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你好這個借利潤分配，未分配利潤，貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅。 然后借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅貸，銀行存款。
2025-04-21 13:55:29
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則所得稅匯算清繳，是小型企業(yè)在本期應(yīng)繳納所得稅時，根據(jù)會計(jì)原則和所得稅法律的要求，計(jì)算其所得稅的會計(jì)分錄。匯算清繳會計(jì)分錄中，企業(yè)可把應(yīng)繳稅款從未繳納的稅款里抵扣，若抵扣后稅款為負(fù)數(shù)，則可將負(fù)數(shù)部分累計(jì)至下一期的應(yīng)繳稅款。而拓展知識是，除了企業(yè)本身需要預(yù)繳稅款，企業(yè)可以根據(jù)一定的條件，使用遞延所得稅優(yōu)惠政策減免稅款。
2023-03-08 14:01:22
你好！ 企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的
2019-05-06 17:16:00
你好，是四季度未計(jì)提夠，匯算清繳補(bǔ)繳！
2024-05-07 16:29:38
您好！請問22年是按發(fā)票18萬做賬還是按的20萬做賬的？
2024-01-17 07:44:28
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