老師，咨詢下，實際開票11欄小于核定銷售15欄，是不是增值申報表只填寫15欄，11欄數(shù)據(jù)為空呢

樸老師

職稱：會計師

2024-01-21 05:11

在增值稅申報表中，如果您的實際開票數(shù)量小于核定銷售數(shù)量，您需要根據(jù)實際情況填寫申報表。具體來說，如果某一種商品或服務(wù)的開票數(shù)量小于核定銷售數(shù)量，您只需要在申報表中填寫實際開票數(shù)量，并在相應(yīng)欄次注明“<核定銷售數(shù)量”。

以11欄和15欄為例，如果您的實際開票數(shù)量小于核定銷售數(shù)量，您只需要在15欄填寫核定銷售數(shù)量，并在11欄填寫實際開票數(shù)量，同時在11欄注明“<核定銷售數(shù)量”。這樣填寫可以保證您的申報表與實際情況一致，并且符合稅收法律法規(guī)的規(guī)定。

在增值稅申報表中，如果您的實際開票數(shù)量小于核定銷售數(shù)量，您需要根據(jù)實際情況填寫申報表。具體來說，如果某一種商品或服務(wù)的開票數(shù)量小于核定銷售數(shù)量，您只需要在申報表中填寫實際開票數(shù)量，并在相應(yīng)欄次注明“<核定銷售數(shù)量”。以11欄和15欄為例，如果您的實際開票數(shù)量小于核定銷售數(shù)量，您只需要在15欄填寫核定銷售數(shù)量，并在11欄填寫實際開票數(shù)量，同時在11欄注明“<核定銷售數(shù)量”。這樣填寫可以保證您的申報表與實際情況一致，并且符合稅收法律法規(guī)的規(guī)定。

2024-01-21 05:11:52

你好；要按實際開票金額來報的。因為增值稅是有一個規(guī)定：季度不超過 45萬普票是免增值稅的和附加稅的。所以你是免征的

2022-01-08 09:47:12

對的同學(xué)就按照上面的核定操作

2022-04-04 10:28:49

同學(xué)你好這個按照核定的金額申報繳納

2022-09-15 14:41:51

一般定期定額的個體戶，在申報期內(nèi)，稅務(wù)局會自動按核定的收入金額進(jìn)行申報，若您的季度收入低于稅務(wù)局為您核定的收入額，您只要記得定期進(jìn)行開票盤“匯總上報-遠(yuǎn)程清卡”即可，如果您的季度收入高于稅務(wù)局為您核定的收入額，您需要自行申報收入嗎？改如何申報呢？一般超定額分為以下兩種情況： 1、季度收入超30萬元。增值稅可以自行在電子稅務(wù)更正申報，定期定額的個人所得稅需去窗口申報，轉(zhuǎn)辦給稅收管理員核定應(yīng)納稅額后繳稅完畢即可。增值稅電子稅務(wù)局網(wǎng)上申報流程如下： 1）選擇“我要辦稅-稅費(fèi)申報及繳納-稅費(fèi)申報-申報更正” 2）選擇相應(yīng)的所屬期，點擊查詢后選擇第一張表, 3）點擊更正進(jìn)入申報表，將上個季度開具的專票不含稅額填在第1、2欄，普票不含稅額填在第11欄，填寫完成后檢查第24欄本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額無誤后點擊申報即可。 2、季度收入未超30萬元。增值稅和定期定額的個人所得稅都可以自行在電子稅務(wù)更正申報，增值稅更正流程見上文。定期定額的個人所得稅申報流程如下： 1）選擇“我要辦稅-稅費(fèi)申報及繳納-稅費(fèi)申報-申報稅（費(fèi)）清冊” 2）在其他申報中選擇第三張表《定期定額戶自行申報》，點擊填寫申報表 3）只要修改應(yīng)稅項金額即可，減免文件一般會自動跳出，未跳出時需要手動選擇，最后最后一欄確認(rèn)本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額金額都為0即可。定期定額戶季度收入一旦超過30萬元，很有可能會被稅務(wù)機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)為核定征收或查賬征收，所以若預(yù)計單家個體戶季度收入會超過30萬元，建議關(guān)注個體戶的核定信息，避免雙定失效而不自知。

2023-07-09 18:23:01

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