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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-03-23 06:40

你好!  A105000 納稅調整項目明細表

程程 追問

2018-03-23 08:54

老師,我看了在納稅調整明細表里沒有保險這個項目,我應該填寫在那里?是其他嗎?

老江老師 解答

2018-03-23 11:06

@程程:是的,第30行“(十七)其他”:填報其他因會計處理與稅收規定有差異需納稅調整的扣除類項目金額。若第1列≥第2列,將第1-2列余額填入第3列“調增金額”;若第1列<第2列,將第1-2列余額的絕對值填入第4列“調減金額”。

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相關問題討論
你好! A105000 納稅調整項目明細表
2018-03-23 06:40:57
職工薪酬明細表有一個福利費。
2021-05-12 11:02:43
我做的分錄: 借:管理費用---福利費 貸:銀行 這樣做可以嗎
2018-05-24 15:40:56
你好,要調增!意外保險不能稅前列支!列于“納稅調整項目明細表”
2018-04-09 12:04:57
你好,可在第12行其他中填列!
2018-04-13 06:24:20
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