momo 追問

2024-01-22 16:57

因為是支出的勞務費用，但是那邊有不愿意報稅，所以暫時掛在預付款那里，到時候拿別的發票回來沖減當費用，這樣的可以的嗎，沒有風險的把

郭老師 解答

2024-01-22 16:59

有風險的，你這樣的話屬于虛開發票。

momo 追問

2024-01-22 17:02

那怎么處理好點了，

郭老師 解答

2024-01-22 17:05

沒他在其他的公司有社保，有工資嗎？如果有的話，你給他按照工資薪金來就行。

momo 追問

2024-01-22 17:19

工資薪金要求另外加3個點，屬于不知道什么申報了

momo 追問

2024-01-22 17:21

是找的外面的人做的資料，不是本公司人

郭老師 解答

2024-01-22 17:25

那不就是不用開發票了，5000以內不需要交個稅

momo 追問

2024-01-22 17:28

有的超過這個數了，

momo 追問

2024-01-22 17:29

還是申報個稅安全一點是嗎

郭老師 解答

2024-01-22 17:35

對的對的，要么就拿發票，勞務發票。

momo 追問

2024-01-22 17:39

要有就好了，就是沒有呀

郭老師 解答

2024-01-22 17:41

那還是選擇申報個稅比較劃算了
他不想交個稅，那就另說了，
什么都不想提供，對于你們來說你要抵扣就有風險

momo 追問

2024-01-22 17:44

沒有抵扣的，是小規模公司，剛成立沒多久的

郭老師 解答

2024-01-22 17:45

企業所得稅你需要抵扣嗎？

郭老師 解答

2024-01-22 17:45

如果不需要的話，正常做費用匯算清繳調增

momo 追問

2024-01-22 17:46

因為是合伙公司，股東就是希望有些支出是公戶走，這樣賬面一幕了燃

郭老師 解答

2024-01-22 17:46

這個沒有關系的，你公戶正常支付了，有備注，拿銀行回單來做就是。

momo 追問

2024-01-22 17:48

好的，那就是可以先做到預付那里是嗎

郭老師 解答

2024-01-22 17:49

可以的，可以這么做的。

momo 追問

2024-01-22 17:49

企業所得抵扣是要有發票的才可以是嗎。因為業務員有的出去辦事都是沒有發的哦，那這樣公司不是很吃虧呀，

郭老師 解答

2024-01-22 17:49

是的，對的，很吃虧的

momo 追問

2024-01-22 17:51

好的謝謝老師，有什么問題再咨詢

郭老師 解答

2024-01-22 17:53

可以的，可以再繼續問就行。