樸老師 解答

2024-01-23 08:39

重新做賬可以
但是如果和之前申報的不一致還得更正申報

蒲公英 追問

2024-01-23 08:39

但是老板說了5年內可以追補扣除，我不能讓老板交這個稅

蒲公英 追問

2024-01-23 08:41

匯繳不做調增可不可以？

樸老師 解答

2024-01-23 08:41

這個調增之后的可以彌補以前年度虧損的

蒲公英 追問

2024-01-23 08:43

如果重新做賬，借：以前年度損益調整然后再沖到利潤分配-未分配利潤去是嗎，但是更正申報有沒有關系，還有報表與報表關系就不一致了

蒲公英 追問

2024-01-23 08:45

還有老師，之前的幾年的發票的金額，我都全部做分錄的話計入以前年度損益調整是嗎？另外改了這個分錄后相關聯要更改的分錄是只有最后結轉損益類科目嗎？

樸老師 解答

2024-01-23 08:47

對的
計入以前年度損益調整
如果是小企業會計準則就用利潤分配未分配利潤

蒲公英 追問

2024-01-23 08:49

我們是一般企業會計準則

樸老師 解答

2024-01-23 08:49

那你就用以前年度損益調整

蒲公英 追問

2024-01-23 08:51

老師如果我不想再調整分錄了，匯繳時也不做納稅調增會怎么樣？

樸老師 解答

2024-01-23 08:55

稅局可能會隨時查的哦

蒲公英 追問

2024-01-23 08:55

主要是不太明白更正申報，就單純的更正申報23年第4季度的報表嗎？如果更正過了，當期的費用少了，那或許23年第4季度就要交所得稅了

樸老師 解答

2024-01-23 08:56

你在年度匯算清繳調整申報就不用更正去年的

蒲公英 追問

2024-01-23 08:59

老師，那我有個疑問，要么23年第4季度交稅，要么匯算清繳時調增交稅，對于企業來講交的稅是不是一樣的，那我就不想那么麻煩，再去調賬和更正申報了

樸老師 解答

2024-01-23 09:04

同學你好

對的
是這樣的

蒲公英 追問

2024-01-23 09:11

老師，那更正申報要更正往期3年的申報表不會更正，而且我查了稅務系統中查詢不到往期的

蒲公英 追問

2024-01-23 09:14

能變更往期的所得稅匯算清繳嗎？

樸老師 解答

2024-01-23 09:15

你要更正以前年度的就去稅局大廳

蒲公英 追問

2024-01-23 09:49

老師，但是具體的更正還是不太會

樸老師 解答

2024-01-23 09:51

直接更正申報就可以
不會就去稅局大廳

蒲公英 追問

2024-01-23 09:56

那老師，我重新做賬的話，由于補開的房租發票有20年21年22年三年的，我賬要分開嗎，還是全部這3年的全部金額全記入以前年度損益調整

樸老師 解答

2024-01-23 10:01

同學你好
是什么會計準則呢

蒲公英 追問

2024-01-23 10:02

一般企業會計準則，老師，前面有說過

樸老師 解答

2024-01-23 10:07

這個用以前年度損益調整來做哦