郭老師 解答

2024-01-23 12:58

計提的剛才打錯了的

可惜不是我 追問

2024-01-23 13:01

但是我發現我利潤表中的稅金及附加本年累計的金額，和我實際計提的金額不一致

郭老師 解答

2024-01-23 13:02

你好，那你看下每個月是一樣的嗎？

可惜不是我 追問

2024-01-23 13:14

老師，我發現是從6月份的時候，忘記計提附加稅和印花稅了，應該可以在12月做賬一下子補計提吧

郭老師 解答

2024-01-23 13:15

你好可以的，可以補的

可惜不是我 追問

2024-01-23 13:39

好的。老師，還有就是資產負債表中的應付職工薪酬期末余額是怎么來的？

郭老師 解答

2024-01-23 13:41

應付職工薪酬貸方余額。沒有發現去的工資、社保、公積金等。

可惜不是我 追問

2024-01-23 13:45

老師，我這個有職工福利費借方有余額，這是什么情況啊

郭老師 解答

2024-01-23 13:46

你們單位沒有計提支付出去的吧。

可惜不是我 追問

2024-01-23 13:48

這個是我們支付出去的錢呢

郭老師 解答

2024-01-23 13:48

你好，應付職工薪酬，借方有余額。是支付出去了，沒有計提。

郭老師 解答

2024-01-23 13:49

借管理費用福利費，
貸應付職工薪酬福利費，這個是計提的。

可惜不是我 追問

2024-01-23 13:49

好的，那我統一在12月份補計提可以吧

郭老師 解答

2024-01-23 13:51

是的，對的，補上就可以的。

可惜不是我 追問

2024-01-23 15:38

老師，我想問一下原材料期末余額在借方是什么意思

郭老師 解答

2024-01-23 15:40

你好，你單位剩余的原材料在倉庫里面沒有領用的。

可惜不是我 追問

2024-01-23 16:26

好的老師，我的資產負債表應付賬款期末余額和科目余額表的應付賬款期末余額對不上，這是怎么回事啊？

郭老師 解答

2024-01-23 16:29

他是不是重分類了，應付賬款，他取數是應付賬款明細，貸方加上預付賬款貸方明細。

可惜不是我 追問

2024-01-23 16:42

老師，我這邊沒有聽懂你說的意思

郭老師 解答

2024-01-23 16:42

資產負債表應付取數你沒有看懂嗎？它重分類
預付賬款在貸方明細余額的他放到了應付賬款里面去了。

可惜不是我 追問

2024-01-24 10:31

好的，老師，我們公司是生產粉末涂料型的企業，平時生產時有報廢的話，該做怎么樣的處理呢

郭老師 解答

2024-01-24 10:35

報廢的做營業外支出里面的。