2020擁抱更好的自己 追問

2024-01-25 10:31

比如貨款100，我們給他們的費用10，就開90的發(fā)票，其中10在發(fā)票里面體現(xiàn)為折扣

2020擁抱更好的自己 追問

2024-01-25 10:32

另一種方式就是開100發(fā)票，然后10紅沖

2020擁抱更好的自己 追問

2024-01-25 10:52

老師 第一個分錄不對吧，是我們供貨給他們，開票給他們，他們給我們貨款
都是我們給他們開票

2020擁抱更好的自己 追問

2024-01-25 11:02

老師 那紅沖的那種，就是直接這個分錄負數(shù)是吧就是分錄不體現(xiàn)費用是吧
就是分錄不體現(xiàn)費用是吧

高輝老師 解答

2024-01-25 10:24

你好，給的返利公司合同的怎么約定的呢？

高輝老師 解答

2024-01-25 10:37

你好，這個是兩種形式
100元開90的發(fā)票，按照商業(yè)折扣是直接從應付的商品款中直接扣除，也就是以折扣后的價格入賬。分錄處理為：
借：原材料等(折扣后的金額)
      應交稅費-應交增值稅(進項稅額)(折扣后的金額*稅率)
  貸：銀行存款
開發(fā)票100元是賬扣費用，這個是沖抵的，可以直接拿淘寶的發(fā)票，做分錄
借：銷售費用   貸：應收賬款

高輝老師 解答

2024-01-25 10:55

你好，不好意思，寫成供應商的了
分錄：
借：應收賬款(折扣后的額)
     貸：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）(折扣后的金額*稅率)
           主營業(yè)務收入（折扣后的金額）

高輝老師 解答

2024-01-25 11:03

你好，是的。可以把開具錯誤的發(fā)票全部紅沖后，再按照折扣開具一張正確的發(fā)票。不體現(xiàn)費用。

高輝老師 解答

2024-01-25 10:57

你們是淘寶供應商，按照這個分錄入賬。如果是開具的折扣前的，需要開具紅字發(fā)票