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爽爽老師

職稱： 中級會計師,初級會計師,管理會計師初級

2024-01-25 11:15

同學你好，滯納金要計入營業外支出，不可以稅前扣除，完稅證明上會有滯納金單獨體現的

不相信 追問

2024-01-25 11:16

可是我的完稅證明上面沒有，交的是租賃合同印花稅交了9元，滯納金是0.04元，是不太小就不顯示了

爽爽老師 解答

2024-01-25 11:17

不應該啊，完稅證明保留到幾位小數了？

不相信 追問

2024-01-25 11:19

兩位小數，申報表上提示交稅是9.04元，我三方協議交了，銀行扣的是9元，完稅證明也是9元，可是申報表上是9.04元

爽爽老師 解答

2024-01-25 11:20

那就是抹零了，按實際交稅的金額走就行了

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相關問題討論
同學你好，滯納金要計入營業外支出，不可以稅前扣除，完稅證明上會有滯納金單獨體現的
2024-01-25 11:15:35
您好，不能稅前扣除。
2022-03-21 14:16:24
你好，只能做賬，不能抵扣。
2023-06-06 11:37:32
你好 是的，文書式的最后面明確注明，本憑證不作為納稅人的記賬、抵扣憑證
2022-07-06 09:13:32
您好，可以的，這個可以扣除的
2024-11-04 14:51:54
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