迷路的小蝦米 追問

2024-02-07 16:18

對，是2023.12月的所屬期，好的，我們是小規模納稅人，1月的季報用調嗎？就是少這個人的工資成本

郭老師 解答

2024-02-07 16:19

季度報不需要調整的。

郭老師 解答

2024-02-07 16:19

你在12月份計提工資的時候，沒有計提這個人的嗎？

迷路的小蝦米 追問

2024-02-07 16:35

沒有計提，還有這個人12月工資應該是11000，我1月只發了他5000，我2月份發再6000，這個不影響吧，我更正申報時工資直接寫11000，可以吧

郭老師 解答

2024-02-07 16:36

一月份發了工資五千二月份申報5000，然后二月份發了6000，在三月份給他申報6000，分開來申報的。

郭老師 解答

2024-02-07 16:36

沒有計提的，補計提，匯算清繳可以納稅調減

迷路的小蝦米 追問

2024-02-07 16:40

12月個稅更正申報，工資11000，12月新入職的，不用交個稅對吧，我這個月給他補發用備注什么嗎？

郭老師 解答

2024-02-07 16:42

你好，備注某某月份工資就可以。

迷路的小蝦米 追問

2024-02-07 16:47

個稅申報11000不行，需要交稅

郭老師 解答

2024-02-07 16:48

你好，不是讓你分開申報嗎？

郭老師 解答

2024-02-07 16:48

可以看一下16:36的那個回復。

迷路的小蝦米 追問

2024-02-07 16:54

你說的就占到2024年的個稅了，我想這把12月的工資個稅5000先更正了，這樣跟發放的工資能對上，那6000我走報銷，這樣我直接更正12月的個稅就行了是吧

郭老師 解答

2024-02-07 17:00

你好可以可以可以可以