樹果果 追問

2024-02-18 14:03

是的，多扣了個稅，自然就少了工資，我知道下個月補給他們，但我不知道賬要怎么做才能平

小鎖老師 解答

2024-02-18 14:03

是這樣的，你可以這部分，你計提的時候，把個稅多出來這部分，計提為費用，就可以

樹果果 追問

2024-02-18 14:06

請問跨月的話要詳細(xì)要怎么操作呢，因為等我扣完個稅，1月的賬已經(jīng)結(jié)完了，只能做到2月

小鎖老師 解答

2024-02-18 14:07

對啊，現(xiàn)在只能是當(dāng)做1月沒有公積金和社保，全部集團為合計工資，然后就是把個稅，真實扣除這部分從應(yīng)發(fā)工資扣除做應(yīng)交稅費

樹果果 追問

2024-02-18 14:09

不曉得具體做賬方式呀

小鎖老師 解答

2024-02-18 14:10

你看啊，你應(yīng)發(fā)工資多少？比如10000，然后個稅500，沒有社保，這樣可以舉例吧

樹果果 追問

2024-02-18 14:14

我在發(fā)放工資時：借：應(yīng)付職工薪酬7467.9，貸：應(yīng)交稅費-個人所得稅7467.9     繳稅的時候：借應(yīng)交稅費-個人所得稅 7357.75   貸：銀行存款7357.75   中間的差額呢

小鎖老師 解答

2024-02-18 20:23

這個中間差額，再借方，集體為管理費用，你好