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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2024-02-18 15:28

同學你好
上期結轉增值稅了嗎

翠花 追問

2024-02-18 15:32

結轉增值稅什么意思

樸老師 解答

2024-02-18 15:33

 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

貸應交稅費應交增值稅進項

借應交稅費應交增值稅銷項

貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

如果銷項大于進項

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

貸應交稅費應交增值稅未交增值稅

如果銷項小于進項

借應交稅費應交增值稅未交增值稅

貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

翠花 追問

2024-02-18 15:34

還剩下78.67，這次要抵扣的，怎么做呀

樸老師 解答

2024-02-18 15:37

按我上面的分錄來做

翠花 追問

2024-02-18 15:43

這樣不對呀

樸老師 解答

2024-02-18 15:44

同學你好
就是這樣做分錄的

翠花 追問

2024-02-18 15:45

那我之前掛的增值稅留抵稅額還有余額呀

樸老師 解答

2024-02-18 15:48

留抵的直接做抵扣了哦
之前結轉了那就是未交增值稅有余額
這次結轉銷項的時候就抵扣了

翠花 追問

2024-02-18 15:50

留抵不是還有余額嗎

樸老師 解答

2024-02-18 15:57

那你這個月可以繼續抵扣呀
為啥要轉出到營業外
進項不抵扣就算轉出也是轉出到成本費用科目

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相關問題討論
這個數據是報表自動帶出來的。沒有數據聯系您的稅務稅務局。
2022-06-22 17:05:13
對，就說明你還是可以抵扣的稅額。
2022-04-25 09:43:34
即征即退申報表如何填寫,具體情況如下: 1、填寫附表一: 在"全部征稅項目"部分,按照對應的稅率填寫全部征稅項目銷售額的總數(為即征即退部分和非即征即退部分之和). 在"其中:即征即退項目"部分,按照項目分別填寫即征即退部分的銷售額. 填好后,數據會自動反映到主表第1-3行. 2、填寫附表二: 按照原方法填寫附表二的所有進項信息. 填好后,所有的進項稅額會反映到主表"進項稅額"即征即退項目的"本月數"欄. 3、填寫主表: 根據實際情況,將所有的進項稅額在一般項目和即征即退項目之間進行分配,屬于一般項目的稅額填寫在主表一般項目的"本月數"欄,則即征即退項目的"本月數"欄會自動調減.
2023-02-07 16:42:43
同學你好 上期結轉增值稅了嗎
2024-02-18 15:28:49
您好，即征即退申報表如何填寫,具體情況如下:? 1、填寫附表一:? 在全部征稅項目部分,按照對應的稅率填寫全部征稅項目銷售額的總數(為即征即退部分和非即征即退部分之和).? 在其中:即征即退項目部分,按照項目分別填寫即征即退部分的銷售額.? 填好后,數據會自動反映到主表第1-3行.? 2、填寫附表二:? 按照原方法填寫附表二的所有進項信息.? 填好后,所有的進項稅額會反映到主表進項稅額即征即退項目的本月數欄.? 3、填寫主表:? 根據實際情況,將所有的進項稅額在一般項目和即征即退項目之間進行分配,屬于一般項目的稅額填寫在主表一般項目的本月數欄,則即征即退項目的本月數欄會自動調減. 借：銀行存款，貸：其他收益
2023-02-07 16:44:58
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