我要靠實力 追問

2024-02-18 17:03

這個進項可以抵扣嗎

郭老師 解答

2024-02-18 17:03

那因為你視同銷售了。

郭老師 解答

2024-02-18 17:03

可以的，因為你視同銷售了。

我要靠實力 追問

2024-02-18 17:03

我可以不可以直接做，借：管理費用-業務招待費；貸銀行存款？

郭老師 解答

2024-02-18 17:03

這種有風險，因為你沒有交稅。

我要靠實力 追問

2024-02-18 17:05

送出去，借銷售費用，
貸庫存商品
應交稅費，應交增值稅銷項     按老師這樣做的話，那我做銷項稅的時候是自己計算？還要開票出去？

我要靠實力 追問

2024-02-18 17:06

按老師的思路，那我就是相當于買進，賣出一樣？我直接做招待費用，進項稅轉出的話呢？

郭老師 解答

2024-02-18 17:07

自己計算的
不一樣的，一個是影響你的銷售額，因為你這個系統銷售了之后，你所得稅那邊是需要視同銷售的。而且這個增值稅是根據市場價格乘以稅率。

我要靠實力 追問

2024-02-18 17:09

我直接做招待費，就不存在銷不銷售了哇？

郭老師 解答

2024-02-18 17:09

可是這種有風險不是吧？風險點就是稅款繳納的少了