俏皮的薯片 追問

2024-02-19 09:42

稅額就是開了發票  百分之5稅率的稅額

俏皮的薯片 追問

2024-02-19 09:42

增值稅附表體現了扣除金額了，為啥主表上沒體現呢

小菲老師 解答

2024-02-19 09:43

同學，你好

那就沒有問題呀，你是差額征稅，但是申報表是按照發票上面的數據填寫

俏皮的薯片 追問

2024-02-19 09:44

我給你發圖片看一下吧，老師

小菲老師 解答

2024-02-19 09:45

同學，你好
好的，請發圖片

俏皮的薯片 追問

2024-02-19 09:53

收到了嗎

俏皮的薯片 追問

2024-02-19 09:53

就是附表上面有扣除金額，為啥主表沒有扣除呢

小菲老師 解答

2024-02-19 09:54

同學，你好

這個沒問題的

俏皮的薯片 追問

2024-02-19 09:57

不是差額征稅嗎

小菲老師 解答

2024-02-19 09:59

同學，你好
你是填在簡易計稅里面了，是對的

俏皮的薯片 追問

2024-02-19 09:59

附表上那個扣除后的銷售額是啥

小菲老師 解答

2024-02-19 10:02

將開具發票的（差額扣除前）不含稅銷售額及稅額分別填入9b欄“開具其他發票”項下的3、4列。
第9b欄12列“服務、不動產和無形資產扣除項目本期實際扣除金額”應為可差額扣除的金額（按《增值稅納稅申報表附列資料（三）》第5列對應第5欄數據填寫）

俏皮的薯片 追問

2024-02-19 10:06

增值稅主表簡易計稅銷售額要填扣除前的金額對嗎

俏皮的薯片 追問

2024-02-19 10:07

稅是扣除后的銷售額算出來的  對嗎 老師

小菲老師 解答

2024-02-19 10:34

同學，你好
你只要看最后的稅額，是對的，就行