奇異果 追問

2024-02-21 12:14

但是現在12月份我做到其他應收款的科目去了，年底早就結賬了，我應該怎么調賬

王曉曉老師 解答

2024-02-21 12:14

其實你可以發(fā)10月工資就把10月個稅測算出來，然后個稅跟工資屬期一致

王曉曉老師 解答

2024-02-21 12:15

做一次轉字分錄調整一下科目就可以了，反正不影響損益問題不大

王曉曉老師 解答

2024-02-21 12:16

借:應交稅費-應交個人所得稅貸:其他應收款

奇異果 追問

2024-02-21 12:18

就是我1月份的可以直接借應交稅費-應交個人所得稅，貸其他應收款，這樣轉出來嗎？

王曉曉老師 解答

2024-02-21 12:19

是的，可以的，你就寫調整錯入會計科目就可以了

奇異果 追問

2024-02-21 12:19

個稅怎么測算出來呢，是就只能是利用公式計算嗎？有出入的時候應該就下個月還是利用應付職工薪酬和應交稅費-個稅兩個科目調整這樣嗎？

王曉曉老師 解答

2024-02-21 12:23

其實你可以利用個稅申報系統直接測算，一般都不會有差異，比如現在2月，你先把1月發(fā)的做申報，然后去首頁把屬期選到2月，然后把你這個月準備發(fā)的數據導進去測算就可以出來個稅了，這樣你就不會出現這個月工資扣的是之前的個稅了

奇異果 追問

2024-02-21 12:27

?。∵@樣??！我剛才去找到了所屬期可以修改！好的明白了??！謝謝老師?。⌒履昕鞓罚?/p>

王曉曉老師 解答

2024-02-21 12:28

不客氣的，這樣很準確，好的，新年快樂，麻煩及時評價