--夕顔* 追問

2024-02-22 16:01

是一年的服務費

--夕顔* 追問

2024-02-22 16:02

老板有兩個公司，是甲公司付款，乙公司用，請問一下分錄怎么做呢？

樸老師 解答

2024-02-22 16:07

同學你好
發票咋開呢
開給誰

--夕顔* 追問

2024-02-22 16:38

發票開給甲公司的

--夕顔* 追問

2024-02-22 16:40

相當于就是甲公司買來，無償給乙公司使用的。

樸老師 解答

2024-02-22 16:44

同學你好
那 應該甲公司做分錄的

--夕顔* 追問

2024-02-22 16:46

這個分錄是應該甲公司做，但是計什么科目，一年的服務應該推銷在哪個公司上呢？

--夕顔* 追問

2024-02-22 16:50

服務費的金額有點大，接近20萬了

樸老師 解答

2024-02-22 16:54

這個計入長期待攤費用

--夕顔* 追問

2024-02-22 17:07

借：長期待攤費用，貸：預付賬款，但這個是甲公司的賬務處理，實際這個服務費應該是乙公司使用，怎樣把待攤費用結轉呢？

樸老師 解答

2024-02-22 17:17

同學你好
按月攤銷就可以
借費用科目
貸累計攤銷