圈子不同&不融 追問

2024-02-22 16:25

原材料余額只有12008.36元，庫存商品余額224531.88

郭老師 解答

2024-02-22 16:26

哦，這個余額正不正確，如果是正確的話，借應付賬款，貸營業外收入。

圈子不同&不融 追問

2024-02-22 16:27

我現在做賬用了存貨輔助核算的，如果調這兩個科目有沒有影響呢，我打算調了后才結1月份的賬

郭老師 解答

2024-02-22 16:28

這個就是出庫紅沖借應付賬款
貸原材料或者庫存商品。

圈子不同&不融 追問

2024-02-22 16:28

我們是做批發兼零售行業的，用不上原材料科目，這里邊有余額應該是不對的

郭老師 解答

2024-02-22 16:29

你好，那你看下你有沒有借原材料貸應付賬款的，有的話紅沖。

圈子不同&不融 追問

2024-02-22 16:31

借應付賬款的話，那不是應付賬款會增加喲，我現在就是應付賬款—A公司的余額比實際余額多了

圈子不同&不融 追問

2024-02-22 16:32

我現在看不了，之前會計是用其它軟件做的，只給我了余額，我要把它調整了

郭老師 解答

2024-02-22 16:33

一號應付賬款在借方表示減少。

郭老師 解答

2024-02-22 16:34

你之前不是應付賬款貸方余額多，你現在紅沖再借方不就少了嗎？

圈子不同&不融 追問

2024-02-22 16:35

我現在主要是調應付賬款A公司的余額，我可不可以這樣寫分錄：借：應付賬款A公司差異金額80萬，借應收賬款A公司80萬這樣紅沖可以嗎

圈子不同&不融 追問

2024-02-22 16:36

應付賬款是貸方增加哈，不好意思我搞錯了

郭老師 解答

2024-02-22 16:37

那你的應收賬款又不對了吧？

圈子不同&不融 追問

2024-02-22 16:39

庫存商品余額應該是不對的，可能少了，那我調到庫存商品里邊是可以的哈，但是我啟用了數量核算的，可能就要我調到每個產品里邊去

郭老師 解答

2024-02-22 16:40

少了的不行，少了的你應該在借房，借庫存商品，貸應付賬款去啊。