A  Jiang 追問

2024-02-25 16:43

多前沒做稅，如果知道會來票是這樣做，借：其他應付款-推廣、等  貸：其他貨幣資金

A  Jiang 追問

2024-02-25 16:44

這次來票的稅額大概4000左右

bamboo老師 解答

2024-02-25 16:45

請問單位用什么會計準則

A  Jiang 追問

2024-02-25 16:47

開的這個票樣呢

bamboo老師 解答

2024-02-25 16:48

后面數據是時間吧 

A  Jiang 追問

2024-02-25 16:48

實際是小會計準則，但快帳財務軟件是用的會計準則

A  Jiang 追問

2024-02-25 16:50

嗯是的有時間在上面

bamboo老師 解答

2024-02-25 16:53

借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸：以前年度損益調整
借：以前年度損益調整
貸：利潤分配-未分配利潤

A  Jiang 追問

2024-02-25 17:02

例如：23年累計錄   借：銷售費用-推廣費16752.8  貸：其他貨幣資金支付寶帳戶16752.8                  
現來票（時間有23年之前的費用開在一起） 借：銷售費用-推廣費14763.34  借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額885.83
  貸： 其他應付款-推廣費15649.17

A  Jiang 追問

2024-02-25 17:05

借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額885.83
貸：以前年度損益調整885.83
借：以前年度損益調整885.83
貸：利潤分配-未分配利潤885.83
來票做銷售費用的不一，怎么調呢老師

bamboo老師 解答

2024-02-25 17:17

發票比實際入賬金額小 對么？后面還會收到發票么

A  Jiang 追問

2024-02-25 17:20

票上備注的期間有的2019年、2020年的不等，可以？

A  Jiang 追問

2024-02-25 17:21

是的，實際金額現在是小的，沒對應的開2020年之前的都沒做這個科目

A  Jiang 追問

2024-02-25 17:23

這次來票是所有時間段開一起累計的金額

A  Jiang 追問

2024-02-25 17:27

有的開多了，有的開少了；23年累計的財務費用-服務費5542.44；來票金額是16445.35.。。

bamboo老師 解答

2024-02-25 17:31

現在前面年度所有的發票金額跟實際支付金額相比是多還是少