溪客 追問(wèn)

2024-02-26 08:32

有的說(shuō)2月份實(shí)際支付增值稅的時(shí)候做營(yíng)業(yè)外收入，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5萬(wàn)，貸：銀行存款4萬(wàn)，貸：營(yíng)業(yè)外收入1萬(wàn)

郭老師 解答

2024-02-26 08:33

如果你不計(jì)題的話可以的。

溪客 追問(wèn)

2024-02-26 08:36

1、稅法中規(guī)定需要計(jì)提嗎？
2、假如1月份有留底10萬(wàn)元，但是進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減5%有1萬(wàn)元，這情況1月份所屬期需要計(jì)提加計(jì)抵減的1萬(wàn)元嗎？

郭老師 解答

2024-02-26 08:36

沒(méi)有規(guī)定自己選擇

郭老師 解答

2024-02-26 08:36

第二個(gè)可以做可以不做

溪客 追問(wèn)

2024-02-26 08:37

老師，第2個(gè)問(wèn)題的，如果每個(gè)月都有留底，用不到加計(jì)抵減的，加計(jì)抵減一直有余額，這情況如果計(jì)提，是不是每個(gè)月都要計(jì)提營(yíng)業(yè)外收入？

郭老師 解答

2024-02-26 08:39

你每個(gè)月都需要做一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入的不是嗎。

郭老師 解答

2024-02-26 08:40

你抵扣了多少，這里寫(xiě)多少，然后體現(xiàn)不出來(lái)，你還有多少加計(jì)扣除沒(méi)有用。

溪客 追問(wèn)

2024-02-26 08:55

意思做賬，每個(gè)月有多少計(jì)提、實(shí)際抵減多少，還結(jié)余多少需要與當(dāng)月增值稅申報(bào)表附表4里的增減變化一致是嗎？

郭老師 解答

2024-02-26 08:56

你好，你可以不用計(jì)提，也可以計(jì)提，如果你計(jì)提了之后，你能看到你剩余的加計(jì)扣除余額