張曉慶老師 解答

2024-02-26 18:36

4、具體怎么部分抵扣呢？

張曉慶老師 解答

2024-02-26 18:37

3、品牌方打款到我們進貨額度是什么意思？

微信用戶 追問

2024-02-26 18:57

1、個稅必須要體現代扣代繳的嗎？不可以是單位承擔？2、不能按3000吧，發票抬頭是個人名字，不是我們公司，備注的合并戶號，分攤不知道別家面積4、部分抵扣，一張發票1萬元，我只要抵扣5000，這樣可以？3、就是不打款到公戶，沖抵進貨款，下次進貨可以少付錢

張曉慶老師 解答

2024-02-26 19:59

你好！
1、可以單位代付，計入營業外支出，不能稅前扣除
2、發票抬頭是房東，好多家共用是嗎？那么根據你們的使用金額，讓房東開具分割單。
4、可以部分抵扣，另一部分做進項稅額轉出
3、沖抵進貨款，也要分別記賬。

微信用戶 追問

2024-02-26 20:11

3具體怎么做分錄，2按照付款金額入賬吧？房東寫了電表讀數

張曉慶老師 解答

2024-02-26 20:20

你好！
2、可以的
3、打款到進貨額度，不是真的打款是嗎？就是比如你應該付款1萬，然后就抵減了，可能抵減完后，你只需要再付5000，是這個意思嗎？

微信用戶 追問

2024-02-26 22:33

3、不是打款到銀行賬戶，我們有個專門進貨的賬戶，品牌方從里面扣錢，比如我們打到額度里面100萬，進貨50萬就扣減50萬，黑金返現返到額度里面10萬，增加了額度用于下次進貨扣減，這個10萬我們開貨款發票給品牌方

張曉慶老師 解答

2024-02-26 23:45

明白了！
你們打到賬戶：
借：其他應收款—進貨額度
貸：銀行

黑金返現金

借：其他應收款—進貨額度
貸：收入

這樣是不比較合理。

微信用戶 追問

2024-02-27 15:46

我說了呀，不涉及銀行賬戶的資金變動

張曉慶老師 解答

2024-02-27 15:53

你好！

第一筆是你們實際付款時的分錄。就是為了表明，進貨額度可以掛到往來科目反映呀！

微信用戶 追問

2024-02-27 16:05

進貨額度不涉及外賬的，你問下其他老師，這個不對，應該影響的是成本和庫存，但是具體分錄我不知道

張曉慶老師 解答

2024-02-27 17:05

你好！不好意思沒解決你的問題。我和其他老師沒在一起，你重新提問問一下吧