順心的小海豚 追問

2024-02-28 12:21

老師，我剛更正的時候系統說“[80409656]該所屬期的申報記錄不是最后一筆，當前系統只支持更正最后一筆申報記錄。”，那就是說不能更正了是嗎，這個不更正可以嗎

郭老師 解答

2024-02-28 12:22

可以去稅務局的，帶著紙質的申報表，公章去稅務局修改也可以的。如果你不修改的話，你就按照你之前申報的，也就是第四季度出來的所得稅上面主表有一個平均數據，這個就是。

順心的小海豚 追問

2024-02-28 12:23

老師，我在企業所得稅匯算清繳申報，提交的時候出來這三個提示，這是每個人都會這樣提示，還是因為我這幾個就是有問題才提示我的：（1）《A000000企業所得稅年度納稅申報基礎信息表》104從業人數填寫全年季度平均值，從業人數必須大于0且為整數。
（2）《A000000企業所得稅年度納稅申報基礎信息表》103資產總額填報全年季度平均值，單位是萬元，幣種為人民幣，請確認數據填寫是否正確。
（3）您的“實際應補（退）所得稅額”小于0，存在多繳稅款

郭老師 解答

2024-02-28 12:24

人數和資產去看第四季度企業所得稅主表上方后面有一個平均看這個可以嗎？

順心的小海豚 追問

2024-02-28 12:24

老師，按照第四季度主表平均值的話，我第一季度的報表是更正申報過的，我看系統自從跳出來的資產總額數據是跟我報表一致的數據，跟企業所得稅第四季度主表里的平均值不一致

郭老師 解答

2024-02-28 12:25

你現在去打開看下第四季度的是修改之后的嗎？修改之后的忽略。

順心的小海豚 追問

2024-02-28 12:27

我修改的是23年第一季度的財務報表，更正申報成功的，第四季度的企業所得稅主表還是以前的數據，因為我當時財務報表更正后沒有更正第一季度的企業所得稅報表，沒有想起來，那我按照哪個數據取數，財務報表準確數據還是按照第四季度企業所得稅主表平均值

郭老師 解答

2024-02-28 12:30

你好
那就忽略提交就可以
滯后的原因