CM 追問

2024-02-29 13:25

借：其他應收款  5W
     貸：銀行存款   5W
 
從工資中扣回
借：其他應付職工     ？
       貸：銀行存款     4500
             其他應收款     ？

劉艷紅老師 解答

2024-02-29 13:28

這個肯定要分月扣吧，每個月扣多少，就寫多少

CM 追問

2024-02-29 13:46

從工資中扣回
借：應付職工薪酬    4500
     貸：其他應收款   4500

劉艷紅老師 解答

2024-02-29 13:52

是的，是的，就是這樣做的

CM 追問

2024-02-29 13:58

老師，如果當月有員工沒上班，但有保險要扣的話。工資表上那保險費是放下月顯示還是當月顯示負數呢？

劉艷紅老師 解答

2024-02-29 13:59

你們是下個月發當月的工資，是吧

CM 追問

2024-02-29 14:02

我是當月計提當月發放的。但實際是1月工資2月發放。  可這個跟工資表應該沒關系吧，因為每個月都扣的。如果2月份沒上班，那顯示負數呢，還是把保險費放下月扣？

劉艷紅老師 解答

2024-02-29 14:05

把保險費放到下月扣就可以

CM 追問

2024-02-29 14:13

好，謝謝！  老師，如果現在想改回1月計提，2月發放的話。在啥間段改，怎么改呢？因為公司今年加了個新人，準備在當月就能算好大概的工資。

劉艷紅老師 解答

2024-02-29 14:14

把財務軟件上面反結賬就可以了

CM 追問

2024-02-29 14:17

反結帳，在上月補上2月計提？

劉艷紅老師 解答

2024-02-29 14:18

是的，但這個要更改申報表，比較麻煩

CM 追問

2024-02-29 14:19

還是在這個月：原來當月計提當月發放，是補2月發2月份的。  那加上3月補提，這樣就可以嗎？

劉艷紅老師 解答

2024-02-29 14:23

是的，是的，補計提也可以的

CM 追問

2024-02-29 14:27

可我糾結的是，2月份工資表已做發放了，那3月份發放的不還是3月嗎？ 還是3月發放3月啊。不是3月發放2月啊？計提的好做，發放的難改啊。

劉艷紅老師 解答

2024-02-29 14:28

你是補計提呀，這個沒事的

CM 追問

2024-02-29 14:31

是啊，補計提做好了。      但發放呢。3月發放2月份的工資。   可我帳上已經在2月發放了，不是發放了二次了嗎？

劉艷紅老師 解答

2024-02-29 14:35

你沒有計提，應付職工這個肯定是負數的

CM 追問

2024-02-29 14:39

沒有負數啊。
  當月計提當月發放，為0啊

劉艷紅老師 解答

2024-02-29 14:44

那說明你前面計提了，就不用補計提了呀